中小型白酒企业销售业务内部控制研究——以重庆TB公司为例



中小型白酒企业销售业务内部控制研究——以重庆TB公司为例

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中小型白酒企业销售业务内部控制研究——以重庆TB公司为例

论文目录
摘要	第1-6页
abstract	第6-12页
1 绪论	第12-22页
1.1 研究的背景	第12-16页
1.1.1 我国白酒行业的发展阶段	第12-13页
1.1.2 我国白酒行业的面临的变化趋势	第13-14页
1.1.3 我国白酒企业销售业务内部控制现状	第14-16页
1.2 研究的目的和意义	第16-17页
1.3 技术路线、篇章结构和研究方法	第17-20页
1.3.1 技术路线	第18-19页
1.3.2 篇章结构	第19-20页
1.3.3 研究方法	第20页
1.4 本文的贡献和局限性	第20-22页
2 销售业务内部控制的相关理论	第22-32页
2.1 国外内部控制的发展阶段	第22-26页
2.1.1 内部牵制阶段(1940年以前)	第22-23页
2.1.2 内部控制制度阶段(20世纪40年代—80年代)	第23页
2.1.3 内部控制结构阶段(20世纪80年代—90年代中)	第23-24页
2.1.4 内部控制整体框架阶段(20世纪90年代后期)	第24-25页
2.1.5 企业风险管理整合框架阶段(20世纪末)	第25-26页
2.2 我国内部控制的发展阶段	第26-28页
2.2.1 内部会计牵制阶段	第27页
2.2.2 内部会计控制阶段	第27-28页
2.2.3 内部控制全面风险管理阶段	第28页
2.3 销售业务内部控制的相关理论	第28-32页
2.3.1 销售业务主要流程	第28-30页
2.3.2 销售业务各流程主要风险及管控措施	第30-32页
3 重庆TB公司销售业务内部控制现状	第32-44页
3.1 重庆TB公司简介	第32-36页
3.1.1 重庆TB公司的股权关系	第33-34页
3.1.2 重庆TB公司组织结构	第34-35页
3.1.3 重庆TB销售公司的组织结构	第35-36页
3.2 重庆TB公司销售业务流程	第36-38页
3.3 销售定价管理	第38-39页
3.4 销售发货管理	第39-41页
3.5 销售合同订立管理	第41-42页
3.6 收款制度	第42页
3.7 客户服务	第42页
本章小结	第42-44页
4 重庆TB公司销售业务内部控制问题分析	第44-59页
4.1 销售业务控制环境的问题	第44-48页
4.1.1 诚信和道德价值观念	第44-45页
4.1.2 公司组织结构设计不合理	第45-46页
4.1.3 管理层面临不切实际的销售目标压力	第46-47页
4.1.4 人力资源政策与实务欠缺	第47-48页
4.2 销售业务风险评估的问题	第48-50页
4.2.1 风险管理意识淡薄	第49页
4.2.2 内外部风险识别机制不健全	第49-50页
4.3 销售业务控制活动的问题	第50-52页
4.3.1 销售计划不切合实际	第50页
4.3.2 客户信用管理欠缺	第50-51页
4.3.3 销售定价不够科学	第51-52页
4.4 销售业务信息与沟通的问题	第52-55页
4.4.1 未建立信息系统	第52-53页
4.4.2 沟通机制不顺畅	第53-55页
4.5 销售业务监控的问题	第55-58页
4.5.1 持续监控机制不完善	第55-56页
4.5.2 个别评价过程与方法不规范	第56-57页
4.5.3 报告与跟进缺陷机制不健全	第57-58页
本章小结	第58-59页
5 重庆TB公司销售业务内部控制优化建议	第59-74页
5.1 销售业务控制环境的优化建议	第59-63页
5.1.1 完善组织结构设计	第59-60页
5.1.2 制定切实可行的销售目标	第60-63页
5.2 销售业务风险评估的优化建议	第63-65页
5.2.1 提升风险管理意识	第63页
5.2.2 健全内外部风险识别机制	第63-65页
5.3 销售业务控制活动的优化建议	第65-67页
5.3.1 立足实际制定销售计划	第65页
5.3.2 建立客户信用管理机制	第65-66页
5.3.3 建立科学的销售定价流程	第66-67页
5.4 销售业务信息与沟通的优化建议	第67-71页
5.4.1 加强信息系统建设	第67页
5.4.2 建立顺畅的沟通机制	第67-71页
5.5 销售业务监控的优化建议	第71-72页
5.5.1 建立完善的持续监控机制	第71页
5.5.2 规范个别评价过程与方法	第71-72页
5.5.3 健全缺陷报告与跟进机制	第72页
本章小结	第72-74页
6 结论与展望	第74-78页
6.1 重庆TB公司销售业务内部控制问题及建议	第74-77页
6.2 研究的局限性与展望	第77-78页
参考文献	第78-80页
致谢	第80页

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