ZG公司风险导向内部审计问题研究



ZG公司风险导向内部审计问题研究

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ZG公司风险导向内部审计问题研究

论文目录
摘要	第1-5页
ABSTRACT	第5-11页
绪论	第11-15页
0.1 研究背景及意义	第11-12页
0.1.1 研究背景	第11页
0.1.2 研究意义	第11-12页
0.2 研究方法	第12-13页
0.3 研究思路框架	第13-15页
1 相关概念及理论基础	第15-21页
1.1 风险导向内部审计相关概念	第15-17页
1.1.1 内部审计	第15页
1.1.2 风险导向内部审计	第15-17页
1.2 风险导向内部审计理论基础	第17-21页
1.2.1 风险管理理论	第17-18页
1.2.2 委托代理理论	第18-19页
1.2.3 战略管理理论	第19-21页
2 ZG公司及其风险导向内部审计现状	第21-27页
2.1 公司简介	第21-22页
2.2 ZG公司风险导向内部审计现状	第22-27页
2.2.1 ZG公司内部审计改革	第22-23页
2.2.2 内部审计程序实施	第23-27页
3 ZG公司风险导向内部审计存在的问题及原因分析	第27-36页
3.1 ZG公司风险导向内部审计存在的问题	第27-31页
3.1.1 风险数据库尚未完善	第27-28页
3.1.2 审计沟通互动仍存在障碍	第28-29页
3.1.3 内部审计人员素质较低	第29-30页
3.1.4 风险地图更新不及时	第30-31页
3.2 ZG公司风险导向内部审计存在问题的原因分析	第31-36页
3.2.1 风险管理机制存在缺陷	第31-32页
3.2.2 审计沟通互动管理机制不健全	第32-33页
3.2.3 管理层重视程度有限	第33-34页
3.2.4 后续审计发挥作用不佳	第34-35页
3.2.5 风险地图与内部控制联系不紧密	第35-36页
4 ZG公司风险导向内部审计的改进建议	第36-43页
4.1 加强内部审计与风险管理、公司治理相融合	第36-37页
4.1.1 内部审计与风险管理相融合	第36页
4.1.2 内部审计与公司治理相融合	第36-37页
4.2 提高审计沟通质量	第37-39页
4.2.1 进行明晰的沟通	第37页
4.2.2 确定适当的沟通人员	第37-38页
4.2.3 做好充分的准备工作	第38页
4.2.4 建立良好的沟通氛围	第38-39页
4.3 提高内部审计人员职业胜任能力	第39-40页
4.3.1 建立科学的学习验收机制	第39页
4.3.2 重视培养复合型人才	第39页
4.3.3 完善奖惩体系	第39-40页
4.4 加强内部审计后续审计工作实施	第40-41页
4.4.1 完善风险导向后续审计	第40页
4.4.2 选择合理的后续审计时间	第40页
4.4.3 提高思想认识程度	第40-41页
4.5 加强风险地图与内部控制相结合	第41-43页
结束语	第43-44页
参考文献	第44-46页
致谢	第46页

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