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GL集团内部审计问题研究

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GL集团内部审计问题研究

论文目录
摘要	第1-5页
ABSTRACT	第5-10页
绪论	第10-14页
0.1 研究背景与研究意义	第10-12页
0.1.1 研究背景	第10-11页
0.1.2 研究意义	第11-12页
0.2 研究内容与研究方法	第12-14页
0.2.1 研究内容	第12页
0.2.2 研究方法	第12-14页
1 相关概念与理论基础	第14-20页
1.1 相关概念	第14-17页
1.1.1 内部审计的概念	第14-15页
1.1.2 集团内部审计概念界定	第15-17页
1.2 理论基础	第17-20页
1.2.1 受托责任理论	第17-18页
1.2.2 内部控制理论	第18-20页
2 GL集团内部审计现状	第20-27页
2.1 GL集团简介	第20-21页
2.2 GL集团内部审计现状	第21-27页
2.2.1 审计机构设置及职权	第21-23页
2.2.2 GL集团内部审计流程	第23-25页
2.2.3 GL集团内部审计的制度与方法	第25-27页
3 GL集团内部审计存在的问题及原因分析	第27-38页
3.1 GL集团内部审计存在的问题	第27-33页
3.1.1 审计机构设置不合理	第27-28页
3.1.2 集团内部审计制度规范不全面	第28-29页
3.1.3 实施审计程序漏洞多	第29-30页
3.1.4 内部审计范围受限制	第30-32页
3.1.5 后续内部审计评价体系不健全	第32-33页
3.2 GL集团内部审计问题的原因分析	第33-38页
3.2.1 控制环境薄弱对内审的作用认识不到位	第33页
3.2.2 缺乏内部审计制度建设规范	第33-34页
3.2.3 公司缺乏有效的信息沟通制度保障	第34-35页
3.2.4 审计人员专业胜任能力欠缺	第35-36页
3.2.5 内部审计绩效考核体系存在缺陷	第36-38页
4 解决GL集团内部审计问题的相关对策	第38-42页
4.1 提高内部审计机构的权威性和独立性	第38页
4.2 借鉴优秀公司经验完善集团内部审计规范	第38-39页
4.3 建立审计联络员制度	第39页
4.4 加强内部审计人员的专业胜任能力	第39-40页
4.5 健全符合实际的内部审计评价制度及方法	第40-42页
结束语	第42-43页
参考文献	第43-46页
致谢	第46页

本篇论文共46页，点击这进入下载页面。

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