龙建路桥集团内控体系构建研究



龙建路桥集团内控体系构建研究

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龙建路桥集团内控体系构建研究

论文目录
中文摘要	第1-4页
Abstract	第4-5页
目录	第5-9页
绪论	第9-14页
一、研究背景和意义	第9-10页
二、国内外研究现状	第10-13页
三、论文研究内容和研究方法	第13-14页
第一章内部控制体系的理论概述	第14-22页
第一节内部控制的概念及在我国发展历程	第14-16页
一、内部控制的概念	第14页
二、我国内部控制发展历程	第14-16页
第二节内部控制的目标	第16-17页
一、国外对内部控制目标的定位	第16-17页
二、国内对内部控制目标的定位	第17页
第三节内部控制体系的要素	第17-19页
一、内控环境	第17-18页
二、风险评估	第18页
三、内控活动	第18页
四、信息与沟通	第18-19页
五、监督	第19页
第四节内部控制体系的原则	第19-21页
一、相互牵制与协调配合的原则	第19-20页
二、程式定位与成本效益结合的原则	第20页
三、整体系统与分部建设结合的原则	第20-21页
本章小结	第21-22页
第二章龙建路桥集团内部控制的现状分析	第22-39页
第一节龙建路桥集团概况	第22-25页
一、企业历史	第22-23页
二、企业现状	第23-25页
第二节龙建路桥集团内部控制的现状	第25-35页
一、控制环境现状	第25-26页
二、风险评估现状	第26-27页
三、项目成本控制现状	第27-34页
四、信息与沟通现状	第34-35页
五、内部监督现状	第35页
第三节龙建路桥集团内部控制存在的问题	第35-38页
一、法人治理结构不完善	第35-36页
二、项目风险评价机制不健全	第36页
三、项目成本控制不规范	第36-37页
四、信息沟通方式落后	第37-38页
五、内部监督作用弱化	第38页
本章小结	第38-39页
第三章龙建路桥集团内部控制体系构建的影响因素分析	第39-44页
第一节龙建路桥集团的生产特性	第39-41页
一、产品的固定性和生产的流动性与分散性	第39页
二、产品的单件性和生产的一次性	第39-40页
三、露天作业且工期较长	第40页
四、属于劳动密集型产业	第40-41页
第二节企业生产特性对内部控制的影响	第41-43页
一、生产场地的流动性导致内部控制缺乏规范性	第41页
二、建筑产品的单件性导致生产控制复杂性	第41-42页
三、露天作业导致内部控制缺乏有效性	第42-43页
四、劳动密集型导致内部控制要体现人本性	第43页
本章小结	第43-44页
第四章龙建路桥集团内部控制系统的构建对策	第44-61页
第一节内部控制环境的构建	第44-47页
一、建立专业化、社会化的董事会制度	第44-45页
二、规范集团化管理，促进母子公司良性发展	第45页
三、强化内部管理，加强内控	第45-46页
四、坚持“以人为本”提升企业竞争的软实力	第46页
五、公司建立健全独立董事相关工作制度	第46-47页
六、充分发挥审计委员会的作用	第47页
第二节建立风险管理系统和风险预警机制	第47-49页
一、建立风险管理系统	第47-48页
二、建立项目风险预警机制	第48-49页
第三节建立有效的成本内部控制体系	第49-56页
一、工程项目成本控制应遵循的基本原则	第49-50页
二、项目成本控制的程序	第50页
三、项目成本控制的实施重点	第50-54页
四、对工程项目进行成本控制时应采取的措施	第54-56页
第四节建立工程管理信息系统	第56-58页
一、实现工程项目管理信息化的意义	第56-57页
二、项目管理信息系统的应用	第57-58页
第五节强化内部审计监督	第58-60页
一、加强财务管理，强化当期监督	第58-59页
二、多措并举，加强监督工作	第59页
三、加强队伍建设，提高监督能力	第59-60页
本章小结	第60-61页
结论	第61-62页
参考文献	第62-64页
攻读学位期间发表的学术论文	第64-65页
致谢	第65 页

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