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ZJ公司内部控制评价研究
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ZJ公司内部控制评价研究
论文目录
 
摘要第1-6页
Abstract第6-7页
目录第7-10页
第一章 绪论第10-19页
　　· 研究背景及研究目的与意义第10-13页
　　　　· 研究背景第10-11页
　　　　· 研究目的第11页
　　　　· 研究意义第11-13页
　　· 内部控制评价发展现状第13-16页
　　　　· 国内外内部控制发展现状第13-15页
　　　　· 国内外内部控制评价发展现状第15-16页
　　· 本文研究的思路、方法与创新点第16-19页
　　　　· 研究思路第16页
　　　　· 研究方法第16页
　　　　· 内容结构与技术路线第16-17页
　　　　· 创新点第17-19页
第二章 内部控制评价理论基础第19-25页
　　· COSO内部控制框架理论第19-21页
　　　　· 1992年《内部控制——整合框架》第19页
　　　　· 2013年《内部控制——整合框架》第19-21页
　　· 企业内部控制基本规范及其配套指引第21页
　　· 内部控制评价的概述第21-25页
　　　　· 《萨班斯法案》对内部控制评价的要求第21页
　　　　· 内部控制评价的概念第21页
　　　　· 内部控制评价的原则第21-22页
　　　　· 内部控制评价的一般程序第22-23页
　　　　· 内部控制评价方法第23页
　　　　· 内部控制评价标准第23-25页
第三章 ZJ司内部控制建设及评价现状第25-31页
　　· ZJ公司基本情况第25页
　　· ZJ公司内部控制建设及评价情况第25-31页
　　　　· ZJ公司内部控制规范工作目标第25页
　　　　· ZJ公司内部控制规范工作思路第25页
　　　　· ZJ公司内部控制规范工作的特点第25-26页
　　　　· ZJ公司内部控制规范工作组织机构第26页
　　　　· ZJ公司内部控制规范工作实施第26-29页
　　　　· ZJ公司内部控制规范工作成果第29-31页
第四章 ZJ司内部控制评价体系第31-52页
　　· ZJ公司内部控制评价模型第31页
　　· ZJ公司内部控制评价范围的确定第31-36页
　　　　· 决定合并报表层次重要性水平第31-32页
　　　　· 识别重要会计科目及财务报表附注第32页
　　　　· 决定多业务单元的覆盖比例第32页
　　　　· 识别业务流程并与重要会计科目配对第32-33页
　　　　· 对报表认定和业务流程进行风险评估第33-35页
　　　　· 将重要业务流程和重要业务单元配对第35-36页
　　· ZJ公司内部控制评价的风险评估第36-39页
　　　　· 风险的概念与分类第36-37页
　　　　· 风险评估方法第37-39页
　　· ZJ公司内部控制设计有效性评价第39-41页
　　　　· 内部控制过程第39页
　　　　· 内部控制设计有效性评价第39-41页
　　· ZJ公司内部控制执行有效性评价第41-43页
　　　　· 内部控制执行有效性评价的范围第41-42页
　　　　· 样本选取方法第42页
　　　　· 控制频率及样本量的选取第42-43页
　　　　· 可容许失败的样本数量第43页
　　· ZJ公司内部控制评价标准的建立第43-52页
　　　　· 确定ZJ公司内部控制评价标准考虑的因素第43-49页
　　　　· ZJ公司内部控制评价标准的内容第49-52页
第五章 ZJ公司内部控制评价的实施第52-64页
　　· ZJ公司内部控制评价的组织与准备第52-57页
　　　　· 制定ZJ公司内部控制评价计划第52-55页
　　　　· 组成内部控制评价小组第55页
　　　　· 内部控制评价通知第55页
　　　　· 评价前的培训与资料准备第55-57页
　　· 现场测试、缺陷认定与综合评价第57-62页
　　　　· 现场测试第57-59页
　　　　· 内部控制缺陷认定第59-61页
　　　　· 综合评价第61-62页
　　· ZJ公司内部控制评价报告的编制与披露第62-64页
　　　　· 内部控制评价报告编制第62-63页
　　　　· 内控评价报告审批与披露第63页
　　　　· 内部控制持续改进第63-64页
第六章 结论与展望第64-65页
　　· 结论第64页
　　· 展望第64-65页
致谢第65-66页
参考文献第66-69页

本篇论文共69页，点击这进入下载页面。
 
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