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XY公司内部控制案例研究
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XY公司内部控制案例研究
论文目录
 
摘要第1-6页
Abstract第6-11页
1 导论第11-15页
　　· 研究背景和意义第11-12页
　　· 研究方法和结构安排第12-13页
　　　　· 研究方法第12页
　　　　· 结构安排第12-13页
　　· 本文的创新之处第13-15页
2 内部控制发展历程及文献综述第15-24页
　　· 内部控制发展历程第15-17页
　　· 内部控制文献综述第17-22页
　　　　· 内部环境与内部控制第17页
　　　　· 控制活动与内部控制第17-18页
　　　　· 信息系统与内部控制第18页
　　　　· 内部监督与内部控制第18-19页
　　　　· 内部控制与公司治理第19-20页
　　　　· 内部控制评价相关研究第20-21页
　　　　· 内部控制相关实务研究第21-22页
　　· 光伏企业管理相关的文献综述第22-23页
　　· 国内外文献综述评价第23-24页
3 案例企业经营环境与内部控制体系分析第24-33页
　　· XY 公司经营环境分析第24-26页
　　　　· 我国光伏产业的发展现状第24-25页
　　　　· XY 公司基本情况第25-26页
　　　　· XY 公司组织架构第26页
　　· XY 公司内部控制体系现状第26-33页
　　　　· 内部环境第26-27页
　　　　· 控制活动第27-30页
　　　　· 信息与沟通第30-32页
　　　　· 内部监督第32-33页
4 案例企业内部控制实施情况第33-56页
　　· 调查对象的描述性分析第33-34页
　　· 员工认知的因子分析第34-36页
　　· 内部控制各要素认知的描述性分析第36-37页
　　· 不同人口变量的内部控制认知差异分析第37-39页
　　· 不同部门对内部控制的认知差异分析第39-47页
　　　　· 内部环境第39-42页
　　　　· 风险评估第42-43页
　　　　· 控制活动第43-45页
　　　　· 信息与沟通第45-46页
　　　　· 内部监督第46-47页
　　· 内控制度实施效果模糊综合评价第47-56页
5 问题与建议第56-69页
　　· XY 公司内部控制存在的问题第56-60页
　　　　· 内部环境层面第56-57页
　　　　· 风险评估层面第57页
　　　　· 控制活动层面第57-59页
　　　　· 信息与沟通层面第59页
　　　　· 内部监督层面第59-60页
　　· XY 公司内部控制的建议第60-69页
　　　　· 内部环境层面的建议第61页
　　　　· 风险评估层面的建议第61-62页
　　　　· 控制活动层面的建议第62-67页
　　　　· 信息与沟通层面的建议第67页
　　　　· 内部监督层面的建议第67-69页
6 结论第69-70页
附录：XY 公司内部控制问卷调查表第70-72页
参考文献第72-76页
后记第76页

本篇论文共76页，点击这进入下载页面。
 
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