现代投资公司固定资产管理内部控制研究



现代投资公司固定资产管理内部控制研究

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现代投资公司固定资产管理内部控制研究

论文目录
摘要	第1-6页
Abstract	第6-10页
插图索引	第10-11页
附表索引	第11-12页
第1章绪论	第12-19页
· 选题背景与研究意义	第12-13页
· 选题背景	第12-13页
· 研究意义	第13页
· 文献综述	第13-17页
· 固定资产管理研究综述	第13-15页
· 固定资产内部控制研究综述	第15-16页
· 固定资产风险识别文献	第16-17页
· 研究评述	第17页
· 研究方法与研究内容	第17-19页
第2章固定资产管理相关理论	第19-25页
· 固定资产内部控制理论分析	第19-20页
· 内部控制的概念	第19页
· 固定资产内部控制的定义与目标	第19页
· 固定资产内部控制的原则	第19页
· 固定资产内部控制的基本方式	第19-20页
· 固定资产风险识别理论	第20-25页
· 风险识别概念及路径	第20-21页
· 风险识别的内容	第21-22页
· 风险识别的特点	第22页
· 风险识别的主要方法	第22-25页
第3章公司固定资产内部控制现状	第25-37页
· 公司基本情况	第25-27页
· 公司简介	第25页
· 组织机构设置	第25-26页
· 行业发展趋势	第26页
· 公司发展机遇	第26-27页
· 固定资产管理简介	第27-28页
· 固定资产类别	第27页
· 固定资产特点	第27页
· 固定资产核算办法	第27-28页
· 公司层面内部控制现状	第28-32页
· 控制环境	第28-31页
· 风险评估	第31页
· 信息与沟通	第31页
· 内部监督	第31-32页
· 固定资产管理内部控制存在的问题	第32-34页
· 风险评估执行不到位	第32页
· 职责权限划分不清晰	第32页
· 不相容职责分离的原则执行不到位	第32-33页
· 会计系统控制不到位	第33-34页
· 授权审批制度不完善且执行不到位	第34页
· 固定资产盘点执行不到位	第34页
· 固定资产管理内部控制问题原因分析	第34-37页
· 固定资产风险管理意识薄弱	第34-35页
· 固定资产内部控制制度不健全	第35页
· 固定资产制度执行不到位	第35页
· 固定资产管理信息沟通不畅	第35-36页
· 固定资产管理审计监督不到位	第36-37页
第4章公司固定资产管理内部控制设计	第37-51页
· 固定资产管理内部控制设计目标与原则	第37-38页
· 前期调研过程	第38-39页
· 固定资产归口管理部门职能及授权审批改进设计	第39-40页
· 固定资产管理风险识别改进设计	第40-45页
· 固定资产取得与验收风险识别	第41-42页
· 固定资产日常管理风险识别	第42-43页
· 固定资产清查盘点风险识别	第43页
· 固定资产抵押质押风险识别	第43-44页
· 固定资产处置与摊销风险识别	第44-45页
· 固定资产管理控制流程改进设计	第45-49页
· 固定资产取得与验收	第45-46页
· 固定资产日常管理	第46-47页
· 固定资产清查盘点	第47页
· 固定资产抵押质押	第47-48页
· 固定资产处置与摊销	第48-49页
· 固定资产管理监督评价改进设计	第49-51页
· 监督评价的方式	第49页
· 监督评价的要点	第49-51页
第5章固定资产管理内部控制制度的实施及预期效果	第51-56页
· 固定资产管理体系实施流程	第51-52页
· 实施准备	第51页
· 实施执行	第51-52页
· 结果反馈	第52页
· 实施障碍	第52-53页
· 人员障碍	第52页
· 组织障碍	第52页
· 其他障碍	第52-53页
· 固定资产管理方案实施的保障措施	第53-54页
· 固定资产管理内控制度实施的预期效果	第54-56页
结论	第56-58页
参考文献	第58-61页
致谢	第61 页

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