我国上市公司内部控制评价指标体系研究



我国上市公司内部控制评价指标体系研究

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我国上市公司内部控制评价指标体系研究

论文目录
摘要	第1-5页
ABSTRACT	第5-9页
1 引言	第9-15页
· 研究背景及意义	第9-10页
· 文献综述	第10-14页
· 国外相关研究	第10-12页
· 国内相关研究	第12-13页
· 文献述评	第13-14页
· 研究框架及方法	第14页
· 可能的创新之处	第14-15页
2 内部控制评价的基本理论	第15-17页
· 内部控制评价概念及作用	第15-16页
· 内部控制评价与内部审计的比较	第16-17页
· 内部控制评价与内部审计的联系	第16页
· 内部控制评价与内部审计的区别	第16-17页
3 内部控制评价的现状及成因分析—基于沪深证券交易所 A 股样本	第17-23页
· 内部控制评价的现状描述	第17-22页
· 披露报告的状况描述	第17-19页
· 评价报告信息披露情况	第19页
· 内部控制缺陷的信息披露现状	第19-22页
· 对现状的成因分析	第22-23页
· 内部原因：管理层意识不足	第22页
· 外部原因：法规细化不足	第22-23页
4 内部控制评价指标体系的构建	第23-37页
· 构建指标体系的前提	第23-27页
· 确立评价标准	第23页
· 指标选取的类型和原则	第23-24页
· 内部控制评价与风险管理的整合	第24-27页
· 评价指标的选取	第27-33页
· 内部控制目标相关指标的选取	第27页
· 公司层面、流程层面评价指标的选取	第27页
· 上市公司内部控制评价指标体系的构建	第27-33页
· 内部控制缺陷的认定	第33-36页
· 内部控制缺陷和内部控制固有局限性	第33-34页
· 内部控制缺陷的认定	第34-36页
· 内部控制有效性的认定	第36-37页
5 内部控制评价案例	第37-44页
· 案例背景	第37-38页
· 内控评价的建议	第38-43页
· 主要风险的确定	第39-40页
· 公司重要流程的确定	第40-41页
· 风险管控和内控评价的方法	第41-43页
· 分析研究	第43-44页
· 优点	第43页
· 不足	第43-44页
6 结论与展望	第44-45页
· 研究结论	第44页
· 研究展望	第44-45页
参考文献	第45-49页
致谢	第49-50页
在学期间发表的学术论文及研究成果	第50-51 页

本篇论文共51页，点击这进入下载页面。

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