内部控制审计否定意见的案例研究——基于振兴生化的分析



内部控制审计否定意见的案例研究——基于振兴生化的分析

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内部控制审计否定意见的案例研究——基于振兴生化的分析

论文目录
摘要	第1-7页
ABSTRACT	第7-14页
1 绪论	第14-19页
1.1 选题背景与研究意义	第14-15页
1.1.1 选题背景	第14-15页
1.1.2 研究意义	第15页
1.2 研究思路、研究方法及基本框架	第15-17页
1.2.1 研究思路	第15-16页
1.2.2 研究方法	第16页
1.2.3 基本框架	第16-17页
1.3 研究重点与创新点	第17-19页
1.3.1 研究重点	第17页
1.3.2 可能的创新点	第17-19页
2 文献综述与理论基础	第19-26页
2.1 文献综述	第19-23页
2.1.1 非标准内部控制审计意见的研究成果	第19页
2.1.2 内部控制缺陷的影响因素及经济后果	第19-23页
2.1.3 文献述评	第23页
2.2 理论基础	第23-26页
2.2.1 内部控制理论	第23-24页
2.2.2 信息不对称理论	第24页
2.2.3 信号传递理论	第24-26页
3 内部控制否定意见总体分析	第26-32页
3.1 内部控制否定意见的现状分析	第26-28页
3.2 出具内部控制否定意见的原因	第28-29页
3.3 否定意见的公司其内部控制缺陷的披露情况	第29-30页
3.4 内部控制自我评价意见的情况	第30-32页
3.4.1 上市公司披露的内部控制评价报告现状	第30-31页
3.4.2 上市公司披露的内部控制评价报告不足	第31-32页
4 案例介绍	第32-37页
4.1 振兴生化背景介绍	第32-34页
4.1.1 振兴生化基本状况	第32-33页
4.1.2 公司经营情况	第33-34页
4.2 振兴生化内部控制审计否定意见情况概述	第34-37页
4.2.1 事务所对振兴生化内部控制审计的否定意见	第34-35页
4.2.2 振兴生化内部控制的自评意见	第35-37页
5 导致内部控制否定意见的原因分析	第37-45页
5.1 内部控制五要素分析	第37-41页
5.1.1 内部环境	第37-38页
5.1.2 风险评估	第38页
5.1.3 信息与沟通	第38-40页
5.1.4 控制活动	第40页
5.1.5 内部监督	第40-41页
5.2 内部控制重大缺陷分析	第41-45页
5.2.1 关联交易问题	第41-42页
5.2.2 资产重组过程中信息披露问题	第42-43页
5.2.3 借款担保问题	第43-45页
6 振兴生化内部控制缺陷的经济后果	第45-55页
6.1 财务状况	第45-49页
6.2 投资活动	第49-50页
6.3 融资约束	第50-51页
6.4 市场反应	第51-55页
7 结论和研究展望	第55-57页
7.1 研究结论	第55页
7.2 相关建议	第55-56页
7.2.1 优化股权结构	第55-56页
7.2.2 完善内部审计机构	第56页
7.2.3 提升信息披露质量	第56页
7.3 研究不足	第56-57页
参考文献	第57-61页
致谢	第61-62页
攻读学位期间的研究成果	第62页

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